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保山市質量技術監督綜合檢測中心2019年部門預算編制及“三公”經費預算的說明
上傳時間:2019-3-15    點擊人氣:4093

 按照預算管理的相關規定及《2019年部門預算的批復》(云市監辦函〔2019〕23號)等要求,現將2019年保山市質量技術監督綜合檢測中心預算編制實行全口徑預算管理,即收入和支出全部納入預算管理,全部收入和支出都反映在預算中。收入支出預算情況公開如下:

  一、基本職能及主要工作

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  保山市質量技術監督綜合檢測中心是公益性的全額撥款事業單位。其職能是:

  1.食品質量檢驗:食品中污染物、藥物殘留、添加劑、微生物以及各類加工食品、農副產品、食品包裝材料等,具備開展食品質量安全檢驗和風險預警的檢驗能力。

  2.工業產品質量檢驗:化工品、石油及石油產品、生活飲用水、鍋爐水質、飼料、礦產品、建材、金屬材料、混凝土及制品、木制品、化學纖維、電器安全、危險品及包裝材料、珠寶玉石及貴金屬飾品等。

  3.計量檢定、校準和檢驗:力學、熱學、光學、聲學、理化、電磁學、電離輻射學等七大學科的計量器具的檢定和校準,以及定量包裝商品凈含量檢驗。

  4.特種設備檢驗檢測:鍋爐、壓力容器、鍋爐介質、安全閥、電梯、起重機械等特種設備的定期檢驗和監督檢驗。

  5.職業技術培訓:食品檢驗、化學檢驗、起重裝卸機械操作工、司爐工、焊工等22個工種的培訓。

  6.承辦當地政府和上級機關交辦的其他事項。

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  中心內設三所三室二部一校,即計量檢定測試所、產品質量檢驗所、特種設備檢驗檢測所、質量控制室、綜合業務室、辦公室、財務部、科研開發發展部、職業技術培訓學校。依法開展產品質量檢驗、計量檢定和校準、特種設備檢驗檢測,同時開展科研開發和職業技術培訓等業務。

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  根據“三定方案”,貫徹執行質量技術監督的法律、法規和技術規范;依據國家法律、法規和標準,建立社會公用計量標準,進行量值傳遞,保障量值統一;在授權范圍內開展計量器具強制檢定、仲裁檢定、測試與校準;依法開展產品質量監督檢驗、仲裁檢驗、定期檢驗和委托檢驗;在核準范圍內開展特種設備的監督檢驗、定期檢驗、委托檢驗及特種設備事故的鑒定、重大技術問題的處理;開展標準化研究和標準咨詢;提供相關技術咨詢、技術服務、技術人員培訓;開展標準化、計量、檢驗檢測科學技術研究。

  二、預算單位基本情況

  我部門編制2019年部門預算編報的單位共1個。2019年部門預算編報單位保山市質量技術監督綜合檢測中心,屬財政全供給單位,是云南省市場監督管理局的直屬事業單位,截止2018年12月統計,部門基本情況如下:

  單位在職人員編制45人,在職實有42人財政全供養42人。

  離退休人員8人,其中:離休0人,退休8人。

  車輛編制13輛,實有車輛12輛。

  三、2019年部門預算收入情況

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  2019年部門財務總收入1688.50萬元,其中:一般公共預算財政撥款688.50萬元,事業單位經營收入1000萬元。

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  2019年部門財政撥款收入688.50萬元,其中:本年收入688.50萬元,一般公共預算財政撥款688.50萬元(本級財力436.50萬元,收費成本補償252萬元。

  四、預算單位支出情況

  2019年保山市質量技術監督綜合檢測中心財務總收入1688.50萬元,其中,一般公共預算688.50萬元,事業單位經營收入安排的支出1000萬元。

  2019年部門財政撥款收入688.50萬元,其中,本級財力436.50萬元,收費成本補償252萬元。

  2019年部門預算總支出688.50萬元,其中:基本支出436.50萬元,占總支出的63.34%,項目支出252萬元,占總支出的36.60%。

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  功能科目分組,主要用于

  “201(類)3811(款)”一般公共服務支出—市場監督管理事務—標準化管理252萬元,主要用于保山市質量技術監督綜合檢測中心檢驗檢測能力提升專項。

  “201(類)3850(款)”一般公共服務支出—市場監督管理事務—事業運行329.43萬元,主要用于保山市質量技術監督綜合檢測中心機構運轉基本支出。

  “208(類)0502(款)”社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-事業單位離退休0.43萬元,主要用于所屬事業單位離退休人員公用經費。

  “208(類)0505(款)”社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出42.80萬元,主要用于省級財政負擔的基本養老保險單位繳費部分。

  “208(類)05056(款)”社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位職業年金繳費支出2.85萬元,主要用于省級財政負擔的職業年金繳費部分。

  “2101102”衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療20.33萬元,主要用于省級財政負擔的事業單位醫療保險單位繳費部分。

  “2101103”衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助10.53萬元,主要用于省級財政負擔的公務員醫療補助支出。

  “2101199”衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出1.28萬元,主要用于省級財政負擔的其他行政事業單位醫療支出。

  “2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公積金28.85萬元,主要用于省級財政負擔的住房公積金單位繳費部分。

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  經濟科目分組(其中:基本支出436.50萬元),主要用于:

  保障事業單位機構正常運轉的日常支出

  301工資福利支出376.04萬元,包括基本工資188.37萬元,津貼補貼9.94萬元,獎金15.70萬元,績效工資51.21萬元,機關事業單位基本養老保險繳費42.80萬元,事業單位醫療20.33萬元,公務員醫療補助10.53萬元,其他社會保障繳費5.46萬元,住房公積金28.85萬元;工資福利支出占基本支出的86.15%;

  302商品和服務支出60.46萬元,包括辦公經費4.79萬元,印刷費0.66萬元,水電費0.93萬元,郵電費1.82萬元,差旅費14.24萬元,維修(護)費0.44萬元,培訓費1.41萬元,工會經費4.99萬元,福利費4.99萬元,公務用車運行維護費23.59萬元,其他商品和服務支出1.69萬元。占基本支出的13.85%;

  五、省對下專項轉移支付情況

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  無

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  無

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  無

  六、政府采購預算情況

  根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目13個,采購預算資金280.80萬元。

  七、預算收支增減變化情況說明

 ?。ㄒ唬?019年部門財務總收支1688.50萬元,比2018年增加182.37萬元,增長率12.10%。其中:一般公共預算財政撥款688.50萬元,事業單位經營收入1000萬元。主要原因是根據《云南省財政廳云南省發展和改革委員會轉發財政部國家發展和改革委關于清理規范一批行政事業性收費有關政策文件的通知》(云財非稅〔2017〕12號)文件要求,自2017年4月1日起,產品質量監督檢驗費和計量收費停征,因此收費成本補助安排的項目支出經費呈大幅度遞減即加大了經營性收入對項目支出的投入。

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  2019年財政預算本級基本支出436.50萬元,比2018年基本支出實撥數減少17.87萬元。主要原因:基本支出中事業人員工資福利支出減少以及社會保險繳存基數呈逐年減少。

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  2019年項目支出預算數為252萬元,比2017年項目支出預算數231萬元增加21萬元。主要原因:2019年預算收入增長,因此收費成本補助安排的項目支出經費呈遞增。

  八、其他公開信息

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  1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

  2.一般公共預算財政撥款:事業單位從同級財政部門取得的各類財政撥款。

  3.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

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  鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

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  “三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  2019年“三公經費”預算總額37萬元,與2017年一致。其中,公務用車購置支出0萬元,公務用車運行維護費支出30萬元,公務接待費支出7萬元。除公務用車運行維護費財政撥款23.59萬元外,其余預算支出均使用經營性收入安排。

  現對上述事項進行公示。

  附件:保山市質量技術監督綜合檢測中心2019年部門預算公情況表

                                                                                                                                         保山市質量技術監督綜合檢測中心

                                                                                                                                                2019年3月11日


附件:保山市質量技術監督綜合檢測中心預算公開情況表.xlsx

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